Evidence Anti Korupsi
| No | Jenis Evidence | Evidence |
|---|---|---|
| 1 | SOTK (struktur organisasi tata kelola) Desa, tupoksi masing-masing kaur |
Perdes SOTK Bagan SOTK Pemerintah Desa Kedungumpul Tupoksi Perangkat Desa |
| 2 | Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa |
Perkades Tentang Evaluasi Kinerja Perangkat Desa |
| 3 | Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa |
Undangan penyusunan regulasi |
| 4 | Notulensi / Daftar Hadir / Dokumentasi Penyusunan regulasi |
Daftar hadir penyusunan regulasi Notulen penyusunan regulasi Dokumentasi Penyusunan Regulasi |
| 5 | Format formulir evaluasi (Tupoksi perangkat Desa, Dokumen pendukung, Kriteria penilaian dan Catatan) |
Form Evaluasi Kinerja Perangkat Desa |
| No | Jenis Evidence | Evidence |
|---|---|---|
| 1 | Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan |
Perkades Pencegahan, Pemberantasan, Korupsi dan Gratifikasi Perkades Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Perkades Pengendalian Gratifikasi |
| 2 | Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa |
Undangan penyusunan regulasi |
| 3 | Notulensi / Daftar Hadir / Dokumentasi Penyusunan regulasi |
Daftar hadir penyusunan regulasi Deklarasi COI Dokumentasi Penyusunan Regulasi |
| 4 | Format lampiran deklarasi CoI |
Deklarasi COI |
| No | Jenis Evidence | Evidence |
|---|---|---|
| 1 | Perencanaan Pengadaan terkait PBJ |
DRUP Tahun Anggaran 2023 Perencanaan Pengadaan PBJ Tahun 2023 DRUP TA 2024 PBJ 2024 |
| 2 | KAK/ToR/spesifikasi teknis terkait PBJ dan HPS sesuai peraturan LKPP dan atau kepala daerah tentang tata cara pengadaan barang/jasa di desa |
Pakta Integritas Tim Pelaksana Kegiatan Tahun 2023 KAK Tahun 2024 |
| 3 | Undangan dari Desa kepada Penyedia Jasa sesuai Peraturan PBJ yang berlaku |
Undangan kepada penyedia jasa tahun 2023 |
| 4 | surat penawaran dari Penyedia Jasa |
Dokumen Penawaran PBJ Tahun 2023 |
| 5 | SK Tim Pelaksana Kegiatan |
SK Tim Pelaksana Kegiatan Tahun 2023 |
| 6 | Perjanjian Kerjasama |
Naskah Kesepakatan Kerjasama Swakelola PBJ Tahun 2023 |
| 7 | Dokumen penyelesaian pembayaran |
Dokumen Pembayaran Tahun 2023 |
| No | Jenis Evidence | Evidence |
|---|---|---|
| 1 | Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Pakta Integritas |
Perkades Pedoman Pakta Integritas Deklarasi Pakta Integritas dan Konflik Kepentingan |
| 2 | Dokumen Pakta Integritas yang ditandatangani Aparat Desa |
Deklarasi Pakta Integritas dan Konflik Kepentingan Pakta Integritas Perangkat Desa dengan Kepala Desa |
| 3 | Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa |
Dokumen Rapat Penyusunan Regulasi Perkades |
| 4 | Notulensi/Daftar Hadir/Dokumentasi Penyusunan regulasi |
Dokumen Rapat Penyusunan Regulasi Perkades Penandatanganan Pakta Integritas Dokumentasi Penyusunan Regulasi Notulen dan Daftar Hadir Penyusunan Regulasi Pakta Integritas |
| No | Jenis Evidence | Evidence |
|---|---|---|
| 1 | Undangan kegiatan pengawasan dan evaluasi kepada seluruhperangkat Desa dan Aparatur desa |
Undangan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa tahun 2024 Semester I |
| 2 | Notulensi kegiatan |
Notulen Rapat Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Tahun 2024 |
| 3 | Daftar hadir |
Daftar Hadir Rapat Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Tahun 2024 |
| 4 | Dokumentasi |
Dokumentasi Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Semester I Tahun 2024 |
| 5 | Lampiran formulir Pengawasan dan evaluasi (Tupoksi perangkat Desa, Dokumen pendukung, Kriteria penilaian dan Catatan) |
Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Smt I 2024 Rekapitulasi Evaluasi Kinerja Perangkat Desa SMT I 2024 Evaluasi Kinerja Kepala Desa oleh Camat Kandangan SMT I 2024 |
| No | Jenis Evidence | Evidence |
|---|---|---|
| 1 | Arsip/Dokumen hasil Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah Pusat/Daerah |
Dokumen Hasil Pembinaan, Pengawasan Inspektorat Tahun 2022 |
| 2 | Surat keterangan/penjelasan terhadap Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah Pusat/Daerah yang belum bisa diselesaikan dalam tahun berjalan |
Surat Keterangan Surat Keterangan terhadap Pemeriksaan |
| 3 | Surat Penyelesaian/Berita acara penyelesaian atas Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah Pusat/Daerah Pemeriksaan Temuan dengan melampirkan bukti dukung |
BA Penyelesaian atas Pembinaan Tahun 2023 BA Penyelesaian atas Monev oleh Kecamatan |
| No | Jenis Evidence | Evidence |
|---|---|---|
| 1 | Surat pernyataan oleh kepala desa bersama inspektorat Kabupaten, kadis PMD Kabupaten |
Surat pernyataan oleh kepala desa bersama inspektorat Kabupaten, kadis PMD Kabupaten |
| 2 | Surat keterangan dari APH berdasarkan surat permohonan dari Pemkab |
Surat Keterangan APH |
| 3 | Screenshot hasil penelusuran berita bahwa tidak ditemukan kasus tindak pidana korupsi di desa tersebut |
Screenshot hasil penelusuran berita tahun 2023 Screenshot hasil penelusuran berita tahun 2024 |
| 4 | Surat pernyataan diupload ke website desa |
Surat pernyataan diupload ke website desa |
| No | Jenis Evidence | Evidence |
|---|---|---|
| 1 | Prosedur baku penerimaan, penanganan dan tindaklanjut pengaduan |
Alur Pengaduan Masyarakat Register Pengaduan Masyarakat |
| 2 | Saluran penerimaan pengaduan (digital berupa Email/Website/media sosial dan konvensional) |
Layanan Pengaduan Masyarakat |
| 3 | Publikasi prosedur baku dan saluran pengaduan |
Prosedur Pelayanan Pengaduan Layanan Pengaduan Masyarakat |
| 4 | Media informasi terkait prosedur dan saluran pengaduan |
Media Informasi Pelayanan Masyarakat |
| No | Jenis Evidence | Evidence |
|---|---|---|
| 1 | Survey kepuasan berdasarkan pelayanan yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat |
Survey Kepuasan Masyarakat Melalui Google Form Perkades tentang survey kepuasan masyarakat |
| 2 | Pelaksanaan Survey berdasarkan pada Pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat yang dikeluarkan oleh KemenPAN RB (PermenPAN RB No. 14 tahun 2017/yang berlaku). |
Perkades Pedoman Survey Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat Survey Kepuasan Masyarakat Hasil Rekapitulasi Survey SKM Semester II Tahun 2024 |
| No | Jenis Evidence | Evidence |
|---|---|---|
| 1 | Informasi SPM sesuai dengan Permendagri No. 2 tahun 2017 |
Informasi SPM sesuai dengan Permendagri NO 2 Tahun 2017 |
| 2 | Media Informasi (Poster, Banner, Media Sosial dan Website) |
Informasi Pelayanan Publik Informasi Pembangunan Informasi Pelayanan Kesehatan |
| No | Jenis Evidence | Evidence |
|---|---|---|
| 1 | Baliho/Poster APBDES yang mencakup: a. Sumber pendapatan (DD, ADD, Pajak Retribusi, PAD, Hibah, Transfer dari APBD provinsi, kabupaten dan kota dll) , b. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai Permendes PDTT No. 8 Tahun 2022, c. Alokasi belanja t |
Transparansi APBDes TA 2024 dan Realisasi APBDes TA 2023 |
| 2 | Lokasi pemasangan: a. Kantor Desa (baliho), b. Dusun (poster atau baliho), c. Website,d. Media sosial, e. lainnya |
Pemasangan Baliho APBDes di Dusun Tahun 2023 |
| No | Jenis Evidence | Evidence |
|---|---|---|
| 1 | Isi Maklumat sesuai dengan PermenPAN RB yang berlaku |
Maklumat Pelayanan |
| 2 | Isi Maklumat pelayanan memuat minimal: a. Komitmen dari Aparat Desa, b. Konsekuensi hukum , c. Ditandatangani oleh Kepala Desa |
Isi Maklumat |
| 3 | Maklumat Pelayanan Dicetak dengan minimal ukuran poster (Lokasi Pemasangan:a. Di tempat pelayanan kantor desa dan dusun, b. Di upload di Website dan media sosial |
Poster Maklumat Pelayanan |
| No | Jenis Evidence | Evidence |
|---|---|---|
| 1 | Undangan kepada masyarakat dusun/Kelompok (Musyawarah Pemangku Kepentingan (Dusun / Kelompok)) |
Undangan Musdus TA 2023 Undangan Musdus TA 2024 Dokumentasi RKPDes Tahun 2024 |
| 2 | Notulensi (judul, waktu kegiatan, keterwakilan masyarakat, daftar usulan yang diajukan dan disepakati/tidak yang ditandatangani oleh Kadus atau Ketua Kelompok dan peserta (Musyawarah Pemangku Kepentingan (Dusun / Kelompok)) |
Notulen Musdus Tahun 2024 Notulen Musdus Tahun 2023 |
| 3 | Daftar hadir |
Daftar Hadir Musdus Tahun 2023 Daftar Hadir Musdus Tahun 2024 |
| 4 | Dokumentasi (Musyawarah Pemangku Kepentingan (Dusun / Kelompok)) |
Dokumentasi Musdus 2024 Dokumentasi Musdus 2023 |
| 5 | Undangan kepada masyarakat desa (Musyawarah desa) |
Undangan Musdes RKPDes Tahun 2024 untuk 2025 Undangan Musdes RKPDes Tahun 2022 untuk 2023 Undangan Musdes RKPDes Tahun 2023 untuk 2024 |
| 6 | Notulensi (judul, waktu kegiatan, keterwakilan masyarakat desa, daftar usulan dan biaya yang diajukan dan disepakati/tidak yang ditandatangani oleh Kades, Kadus dan perwakilan masyarakat desa) (Musyawarah desa) |
Notulen Musdes RKPDes 2023 Notulen Musdes RKPDes 2024 |
| 7 | Daftar hadir (Musyawarah desa) |
Daftar Hadir Musdes RKPDes 2024 Daftar Hadir Musdes RKPDes 2023 |
| 8 | Dokumentasi (Musyawarah desa) |
Dokumentasi RKPDes Tahun 2023 |
| 9 | SK Tim Penyusun RKPDes (Musyawarah desa) |
SK Tim Penyusun RKPDes Tahun 2024 SK Tim Penyusun RKPDes Tahun 2023 |
| No | Jenis Evidence | Evidence |
|---|---|---|
| 1 | Survei Perilaku baik konvensional maupun digital yang meliputi minimal: a. Perilaku masyarakat desa memberikan gratifikasi dan suap, b. Mengetahui, menyadari dan menghindari adanya konflik kepentingan, c. Mengetahui, memahami dan mengimplementasikan 9 nil |
Survei Perilaku atas Pelayanan Pemerintah Desa Survei Perilaku atas Pelayanan Pemerintah Desa |
| 2 | Hasil rekapitulasi, analisis dan tindaklanjut |
Hasil Rekapitulasi Survey Perilaku Semester II Tahun 2024 |
| 3 | Surat edaran terkait gratifikasi, suap dan konflik kepentingan |
Surat Edaran Gratifikasi, suap, dan konflik kepentingan |
| 4 | Sosialisasi Perkades secara fisik kepada masyarakat: a. undangan, b. daftar hadir, c. notulensi, d. dokumentasi, e. digitalisasi melalui video (sosialisasi/testimoni dari penerima pelayanan) |
Sosialisasi tentang Pencegahan Korupsi Sosialisasi tentang Pencegahan Korupsi |
| 5 | Deklarasi Konflik Kepentingan yang sudah diisi oleh aparatur desa (pemberitaan /Penyebarluasan informasi mengenai deklarasi Konflik Kepentingan) |
Dokumen Deklarasi Pencegahan Gratifikasi, suap dan konflik kepentingan |
| No | Jenis Evidence | Evidence |
|---|---|---|
| 1 | Undangan / pengumuman kepada masyarakat |
Undangan kepada masyarakat tahun 2023 |
| 2 | Notulensi / Berita Acara (judul, waktu kegiatan, keterwakilan masyarakat dusun, tandatangan oleh Kades, Kadus dan perwakilan masyarakat dusun/desa) |
Notulen Rapat Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2023 |
| 3 | Tanda terima pembayaran upah / daftar hadir |
Tanda Terima Pembayaran Upah Tahun 2023 |
| 4 | LPJ Pelaksanaan Pembangunan Desa |
LPJ Fisik Tahun 2023 LPJ Fisik Tahun 2024 LPJ Fisik Tahun 2024 |
| No | Jenis Evidence | Evidence |
|---|---|---|
| 1 | Kesenian, adat istiadat dan/atau motto/slogan/jargon dan/atau Upaya perangkat desa beserta elemen masyarakat mensosialisasikan pencegahan korupsi dengan memadukan kearifan lokal setempat yang dilengkapi narasi dari 9 nilai antikorupsi dan diupload diwebsi |
SK Kesenian |
| 2 | Peraturan/Surat Keputusan/Surat Edaran tentang kesenian dan adat istiadat |
Pembentukan Satgas Adat Istiadat Tahun 2023 SK kelompok desa sadar anti korupsi Regiter Kesenian Kuda Lumping Ngudi Budoyo Turonggo Sejati |
| No | Jenis Evidence | Evidence |
|---|---|---|
| 1 | SK Penetepan/deklarasi/surat pernyataan tokoh masyarakat, tokoh agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, dan Kaum Perempuan yang mendukung upaya pencegahan korupsi |
SK Tokoh Perempuan SK Tokoh Pemuda SK Tokoh Agama |
| 2 | Testimoni dari tokoh masyarakat, tokoh agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, dan Kaum Perempuan |
Keberadaan Tokoh Agama di Desa |
| 3 | Bukti diupload diwebsite dan media sosial |
Bukti Upload di Website |
| 4 | Bukti aktifitas tokoh dalam mendorong upaya mencegah korupsi |
Testimoni Tokoh Perempuan Keberadaan Komandan Linmas di Desa |
