Evidence Anti Korupsi
| No | Jenis Evidence | Evidence |
|---|---|---|
| 1 | SOTK (struktur organisasi tata kelola) Desa, tupoksi masing-masing kaur |
Perdes SOTK Bagan SOTK Pemerintah Desa Kedungumpul Tupoksi Perangkat Desa Tangkapan Layar Publikasi Perdes SOTK |
| 2 | Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa |
Perkades Tentang Evaluasi Kinerja Perangkat Desa |
| 3 | Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa |
Undangan penyusunan regulasi |
| 4 | Notulensi / Daftar Hadir / Dokumentasi Penyusunan regulasi |
Daftar hadir penyusunan regulasi Notulen penyusunan regulasi Dokumentasi Penyusunan Regulasi |
| 5 | Format formulir evaluasi (Tupoksi perangkat Desa, Dokumen pendukung, Kriteria penilaian dan Catatan) |
Form Evaluasi Kinerja Perangkat Desa |
| No | Jenis Evidence | Evidence |
|---|---|---|
| 1 | Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan |
Perkades Pencegahan, Pemberantasan, Korupsi dan Gratifikasi Perkades Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Pedoman Pengendalian Gratifikasi SK Tim Unit Pengendalian Gratifikasi Perdes Pungutan Sampah 2023 Laporan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan Tahun 2024 Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan Tahun 2024 |
| 2 | Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa |
Undangan penyusunan regulasi Undangan Penyusunan Perdes Pungutan Sampah |
| 3 | Notulensi / Daftar Hadir / Dokumentasi Penyusunan regulasi |
Daftar hadir penyusunan regulasi Deklarasi COI Dokumentasi Penyusunan Regulasi Notulen, Daftar Hadir dan Dokumentasi Penyusunan Perdes Pungutan Sampah |
| 4 | Format lampiran deklarasi CoI |
Deklarasi COI |
| No | Jenis Evidence | Evidence |
|---|---|---|
| 1 | Perencanaan Pengadaan terkait PBJ |
DRUP Tahun Anggaran 2023 Perencanaan Pengadaan PBJ Tahun 2023 DRUP TA 2024 PBJ 2024 |
| 2 | KAK/ToR/spesifikasi teknis terkait PBJ dan HPS sesuai peraturan LKPP dan atau kepala daerah tentang tata cara pengadaan barang/jasa di desa |
Pakta Integritas Tim Pelaksana Kegiatan Tahun 2023 KAK Tahun 2024 |
| 3 | Undangan dari Desa kepada Penyedia Jasa sesuai Peraturan PBJ yang berlaku |
Undangan kepada penyedia jasa tahun 2023 Undangan kepada penyedia jasa tahun 2024 Undangan kepada penyedia jasa tahun 2024 |
| 4 | surat penawaran dari Penyedia Jasa |
Dokumen Penawaran PBJ Tahun 2023 Dokumen Penawaran PBJ Tahun 2024 |
| 5 | SK Tim Pelaksana Kegiatan |
SK Tim Pelaksana Kegiatan Tahun 2023 SK Tim Pelaksana Kegiatan Tahun 2024 |
| 6 | Perjanjian Kerjasama |
Naskah Kesepakatan Kerjasama Swakelola PBJ Tahun 2023 Naskah Kesepakatan Kerjasama Swakelola PBJ Tahun 2024 |
| 7 | Dokumen penyelesaian pembayaran |
|
| No | Jenis Evidence | Evidence |
|---|---|---|
| 1 | Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Pakta Integritas |
Perkades Pedoman Pakta Integritas Deklarasi Pakta Integritas dan Konflik Kepentingan |
| 2 | Dokumen Pakta Integritas yang ditandatangani Aparat Desa |
Deklarasi Pakta Integritas dan Konflik Kepentingan Pakta Integritas Perangkat Desa dengan Kepala Desa |
| 3 | Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa |
Dokumen Rapat Penyusunan Regulasi Perkades |
| 4 | Notulensi/Daftar Hadir/Dokumentasi Penyusunan regulasi |
Dokumen Rapat Penyusunan Regulasi Perkades Penandatanganan Pakta Integritas Dokumentasi Penyusunan Regulasi Notulen dan Daftar Hadir Penyusunan Regulasi Pakta Integritas |
| No | Jenis Evidence | Evidence |
|---|---|---|
| 1 | Undangan kegiatan pengawasan dan evaluasi kepada seluruhperangkat Desa dan Aparatur desa |
Undangan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa tahun 2024 Semester I Undangan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa smt II 2024 |
| 2 | Notulensi kegiatan |
Notulen Rapat Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Tahun 2024 Notulen Rapat Evaluasi Kinerja Perangkat Desa smt II 2024 |
| 3 | Daftar hadir |
Daftar Hadir Rapat Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Tahun 2024 Daftar Hadir Rapat Evaluasi Kinerja Perangkat Desa smt II 2024 |
| 4 | Dokumentasi |
Dokumentasi Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Semester I Tahun 2024 Dokumentasi Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Semester II Tahun 2024 |
| 5 | Lampiran formulir Pengawasan dan evaluasi (Tupoksi perangkat Desa, Dokumen pendukung, Kriteria penilaian dan Catatan) |
Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Smt I 2024 Rekapitulasi Evaluasi Kinerja Perangkat Desa SMT I 2024 Evaluasi Kinerja Kepala Desa oleh Camat Kandangan SMT I 2024 Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Smt II 2024 Rapat Setiap Senin |
| No | Jenis Evidence | Evidence |
|---|---|---|
| 1 | Arsip/Dokumen hasil Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah Pusat/Daerah |
Dokumen Hasil Pembinaan, Pengawasan Inspektorat Tahun 2022 |
| 2 | Surat keterangan/penjelasan terhadap Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah Pusat/Daerah yang belum bisa diselesaikan dalam tahun berjalan |
Surat Keterangan BA Monev Kecamatan 13 November 2024 |
| 3 | Surat Penyelesaian/Berita acara penyelesaian atas Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah Pusat/Daerah Pemeriksaan Temuan dengan melampirkan bukti dukung |
BA Penyelesaian atas Pembinaan Tahun 2023 BA Penyelesaian atas Monev oleh Kecamatan 20 Nov 2024 |
| No | Jenis Evidence | Evidence |
|---|---|---|
| 1 | Surat pernyataan oleh kepala desa bersama inspektorat Kabupaten, kadis PMD Kabupaten |
Surat pernyataan oleh kepala desa bersama inspektorat Kabupaten, kadis PMD Kabupaten |
| 2 | Surat keterangan dari APH berdasarkan surat permohonan dari Pemkab |
Surat Keterangan APH |
| 3 | Screenshot hasil penelusuran berita bahwa tidak ditemukan kasus tindak pidana korupsi di desa tersebut |
Screenshot hasil penelusuran berita tahun 2023 Screenshot hasil penelusuran berita tahun 2024 |
| 4 | Surat pernyataan diupload ke website desa |
Surat pernyataan diupload ke website desa |
| No | Jenis Evidence | Evidence |
|---|---|---|
| 1 | Prosedur baku penerimaan, penanganan dan tindaklanjut pengaduan |
Alur Pengaduan Masyarakat Register Pengaduan Masyarakat |
| 2 | Saluran penerimaan pengaduan (digital berupa Email/Website/media sosial dan konvensional) |
Layanan Pengaduan Masyarakat |
| 3 | Publikasi prosedur baku dan saluran pengaduan |
Prosedur Pelayanan Pengaduan Layanan Pengaduan Masyarakat |
| 4 | Media informasi terkait prosedur dan saluran pengaduan |
Media Informasi Pelayanan Masyarakat Testimoni Pelayanan Masyarakat 2024 Testimoni Pelayanan Masyarakat 2024 |
| No | Jenis Evidence | Evidence |
|---|---|---|
| 1 | Survey kepuasan berdasarkan pelayanan yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat |
Survey Kepuasan Masyarakat Melalui Google Form Perkades tentang survey kepuasan masyarakat |
| 2 | Pelaksanaan Survey berdasarkan pada Pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat yang dikeluarkan oleh KemenPAN RB (PermenPAN RB No. 14 tahun 2017/yang berlaku). |
Perkades Pedoman Survey Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat Survey Kepuasan Masyarakat Hasil Rekapitulasi Survey SKM Semester II Tahun 2024 |
| No | Jenis Evidence | Evidence |
|---|---|---|
| 1 | Informasi SPM sesuai dengan Permendagri No. 2 tahun 2017 |
Informasi SPM sesuai dengan Permendagri NO 2 Tahun 2017 |
| 2 | Media Informasi (Poster, Banner, Media Sosial dan Website) |
Informasi Pelayanan Publik Informasi Pembangunan Informasi Pelayanan Kesehatan Informasi Kependudukan |
| No | Jenis Evidence | Evidence |
|---|---|---|
| 1 | Baliho/Poster APBDES yang mencakup: a. Sumber pendapatan (DD, ADD, Pajak Retribusi, PAD, Hibah, Transfer dari APBD provinsi, kabupaten dan kota dll) , b. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai Permendes PDTT No. 8 Tahun 2022, c. Alokasi belanja t |
Transparansi APBDes TA 2024 dan Realisasi APBDes TA 2023 |
| 2 | Lokasi pemasangan: a. Kantor Desa (baliho), b. Dusun (poster atau baliho), c. Website,d. Media sosial, e. lainnya |
Pemasangan Baliho APBDes di Dusun Tahun 2023 |
| No | Jenis Evidence | Evidence |
|---|---|---|
| 1 | Isi Maklumat sesuai dengan PermenPAN RB yang berlaku |
Maklumat Pelayanan |
| 2 | Isi Maklumat pelayanan memuat minimal: a. Komitmen dari Aparat Desa, b. Konsekuensi hukum , c. Ditandatangani oleh Kepala Desa |
Isi Maklumat |
| 3 | Maklumat Pelayanan Dicetak dengan minimal ukuran poster (Lokasi Pemasangan:a. Di tempat pelayanan kantor desa dan dusun, b. Di upload di Website dan media sosial |
Poster Maklumat Pelayanan |
| No | Jenis Evidence | Evidence |
|---|---|---|
| 1 | Undangan kepada masyarakat dusun/Kelompok (Musyawarah Pemangku Kepentingan (Dusun / Kelompok)) |
Undangan Musdus TA 2023 Undangan Musdus TA 2024 |
| 2 | Notulensi (judul, waktu kegiatan, keterwakilan masyarakat, daftar usulan yang diajukan dan disepakati/tidak yang ditandatangani oleh Kadus atau Ketua Kelompok dan peserta (Musyawarah Pemangku Kepentingan (Dusun / Kelompok)) |
Notulen Musdus Tahun 2024 Notulen Musdus Tahun 2023 Penentuan Peringkat Masalah |
| 3 | Daftar hadir |
Daftar Hadir Musdus Tahun 2023 Daftar Hadir Musdus Tahun 2024 |
| 4 | Dokumentasi (Musyawarah Pemangku Kepentingan (Dusun / Kelompok)) |
Dokumentasi Musdus 2024 Dokumentasi Musdus 2023 |
| 5 | Undangan kepada masyarakat desa (Musyawarah desa) |
Undangan Musdes RKPDes Tahun 2024 untuk 2025 Undangan Musdes RKPDes Tahun 2022 untuk 2023 Undangan Musdes RKPDes Tahun 2023 untuk 2024 |
| 6 | Notulensi (judul, waktu kegiatan, keterwakilan masyarakat desa, daftar usulan dan biaya yang diajukan dan disepakati/tidak yang ditandatangani oleh Kades, Kadus dan perwakilan masyarakat desa) (Musyawarah desa) |
Notulen Musdes RKPDes 2023 Notulen Musdes RKPDes 2024 Notulen Musdes RKPDes 2025 |
| 7 | Daftar hadir (Musyawarah desa) |
Daftar Hadir Musdes RKPDes 2024 Daftar Hadir Musdes RKPDes 2023 Daftar Hadir Musdes RKPDes 2025 |
| 8 | Dokumentasi (Musyawarah desa) |
Dokumentasi RKPDes Tahun 2023 Dokumentasi RKPDes Tahun 2025 Dokumentasi RKPDes Tahun 2024 |
| 9 | SK Tim Penyusun RKPDes (Musyawarah desa) |
SK Tim Penyusun RKPDes Tahun 2024 SK Tim Penyusun RKPDes Tahun 2023 SK Tim Penyusun RKPDes Tahun 2025 |
| No | Jenis Evidence | Evidence |
|---|---|---|
| 1 | Survei Perilaku baik konvensional maupun digital yang meliputi minimal: a. Perilaku masyarakat desa memberikan gratifikasi dan suap, b. Mengetahui, menyadari dan menghindari adanya konflik kepentingan, c. Mengetahui, memahami dan mengimplementasikan 9 nil |
Survei Perilaku atas Pelayanan Pemerintah Desa Survei Perilaku atas Pelayanan Pemerintah Desa |
| 2 | Hasil rekapitulasi, analisis dan tindaklanjut |
Hasil Rekapitulasi Survey Perilaku Semester II Tahun 2024 |
| 3 | Surat edaran terkait gratifikasi, suap dan konflik kepentingan |
Surat Edaran Gratifikasi, suap, dan konflik kepentingan |
| 4 | Sosialisasi Perkades secara fisik kepada masyarakat: a. undangan, b. daftar hadir, c. notulensi, d. dokumentasi, e. digitalisasi melalui video (sosialisasi/testimoni dari penerima pelayanan) |
Sosialisasi tentang Pencegahan Korupsi Sosialisasi tentang Pencegahan Korupsi |
| 5 | Deklarasi Konflik Kepentingan yang sudah diisi oleh aparatur desa (pemberitaan /Penyebarluasan informasi mengenai deklarasi Konflik Kepentingan) |
Dokumen Deklarasi Pencegahan Gratifikasi, suap dan konflik kepentingan |
| No | Jenis Evidence | Evidence |
|---|---|---|
| 1 | Undangan / pengumuman kepada masyarakat |
Undangan kepada masyarakat tahun 2023 |
| 2 | Notulensi / Berita Acara (judul, waktu kegiatan, keterwakilan masyarakat dusun, tandatangan oleh Kades, Kadus dan perwakilan masyarakat dusun/desa) |
Notulen Rapat Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2023 Notulen Rapat Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2024 |
| 3 | Tanda terima pembayaran upah / daftar hadir |
|
| 4 | LPJ Pelaksanaan Pembangunan Desa |
|
| No | Jenis Evidence | Evidence |
|---|---|---|
| 1 | SK Penetepan/deklarasi/surat pernyataan tokoh masyarakat, tokoh agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, dan Kaum Perempuan yang mendukung upaya pencegahan korupsi |
SK Tokoh Perempuan SK Tokoh Pemuda SK Tokoh Agama |
| 2 | Testimoni dari tokoh masyarakat, tokoh agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, dan Kaum Perempuan |
Keberadaan Tokoh Agama di Desa |
| 3 | Bukti diupload diwebsite dan media sosial |
Bukti Upload di Website |
| 4 | Bukti aktifitas tokoh dalam mendorong upaya mencegah korupsi |
Testimoni Tokoh Perempuan Keberadaan Komandan Linmas di Desa |
